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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-09 15:39

1 向境內(nèi)乙、丙公司提供的運(yùn)輸業(yè)勞務(wù)均屬于交通運(yùn)輸服務(wù)，適用稅率是11%，故業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(865.8+77.7)÷(1+9%)×9%=77.90萬(wàn)元，而業(yè)務(wù)(2)的國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)適用零稅率，銷(xiāo)項(xiàng)稅額=50×0%=0萬(wàn)元。

暖暖老師 解答

2020-05-09 15:40

2計(jì)算甲公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)應(yīng)納增值稅
=10.3/1.03*2%=0.2萬(wàn)

暖暖老師 解答

2020-05-09 15:41

3.計(jì)算甲公司進(jìn)項(xiàng)稅額=80*13%=10.4

暖暖老師 解答

2020-05-09 15:41

4.計(jì)算甲公司2019年9月應(yīng)納增值稅=77.90+0.2-10.4=67.70

Chilly 追問(wèn)

2020-05-09 15:42

你這第一問(wèn)明顯數(shù)字不對(duì)啊，粘貼的百度的嗎

暖暖老師 解答

2020-05-09 15:43

稅率是9，上邊手續(xù)寫(xiě)錯(cuò)了

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你好，普通發(fā)票的銷(xiāo)售必須做銷(xiāo)項(xiàng)稅額的 銷(xiāo)項(xiàng)可能是普通發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票，兩種都是計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額的
2017-09-30 15:33:15
您好，開(kāi)進(jìn)來(lái)的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開(kāi)出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
專(zhuān)票上收入金額與增值稅金額是分開(kāi)的，可以看到。運(yùn)輸費(fèi)增值稅普通發(fā)票的增值稅金額為：發(fā)票金額/(1+11%)*11%
2018-03-31 08:36:24
是的
2016-04-22 15:32:17
同學(xué)，你好，你是指專(zhuān)票和普票都是一個(gè)稅率，是嗎？
2023-02-14 13:30:03
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