老師好！我2019年10月轉(zhuǎn)成本的憑證做錯了，我可以2020年4月把那張憑證全部沖銷掉，在4月重新錄入一個正確的憑證可以嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-09 15:20

你好，可以需要用到以前年度損益調(diào)整。

Amy(艾米) 追問

2020-05-09 15:24

老師好！2019年10月庫存商品是20萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是20萬。實際成本是15萬，我多結(jié)轉(zhuǎn)了5萬。我是不是借：庫存商品5萬貸:利潤分配-未分配利潤5萬？還有我沖銷了預(yù)付賬款20萬，實際需要沖銷預(yù)付賬款15萬，這個該怎么調(diào)整?。?/p>

郭老師解答

2020-05-09 15:25

完整的應(yīng)該是借預(yù)付5貸庫存商品5
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。5
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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