lxy 追問

2020-02-21 16:31

紅沖之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，資產(chǎn)負(fù)債表不平了，資產(chǎn)多6萬

郭老師 解答

2020-02-21 16:32

需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

lxy 追問

2020-02-21 16:34

麻煩老師教一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄

郭老師 解答

2020-02-21 16:35

你當(dāng)月修改直接當(dāng)作廢這個憑證就可以啊，你現(xiàn)在已經(jīng)加上了，不要修改了，這個損益不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你看一下你的科目余額表主營業(yè)務(wù)成本是多少？

lxy 追問

2020-02-21 16:41

郭老師 解答

2020-02-21 16:43

你再重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益。

郭老師 解答

2020-02-21 16:43

你沒做完帳是嗎？繼續(xù)做，月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了，這個分錄不要動了。

lxy 追問

2020-02-21 16:56

怎么轉(zhuǎn)啊……我轉(zhuǎn)出來不對

郭老師 解答

2020-02-21 16:58

你怎么期初是不是主營業(yè)務(wù)成本就有余額。

郭老師 解答

2020-02-21 16:58

月末損益類沒有余額的。