呂小樣 追問

2020-05-09 09:14

老師這怎么處理呢  年報上的預繳數(shù)額也不能改動

meizi老師 解答

2020-05-09 09:24

你好  你補繳納的時候 應該是走的以前年度損益調整來做 。 你直接走的所得稅費用嗎

呂小樣 追問

2020-05-09 09:25

所得稅費用

meizi老師 解答

2020-05-09 09:28

你好  那你就是分錄處理的不對 。 你是19年補繳納18年的匯算繳納。 要走以前年度損益調整來做  不是走所得稅費用哦

呂小樣 追問

2020-05-09 09:32

老師那也就是說我匯算清繳時年報的預繳所得稅金額是正確的

meizi老師 解答

2020-05-09 09:40

你好  是的   你只是賬務處理不對了

呂小樣 追問

2020-05-09 09:54

老師那我的年度財務報表已經(jīng)報完了   我在20年這個月份再沖以前做錯的那個憑證

meizi老師 解答

2020-05-09 09:58

你好 嗯是的  你沖掉在做正確的

呂小樣 追問

2020-05-09 10:07

老師  那我的年度財務報表就這樣報了  就可以了是吧  不用更正啥的嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 10:15

你好  是的  先這樣申報  按你19年的來報