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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-05-08 18:18

你好，同學(xué)。
你這是按你要退的填寫，不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)

10447921@2019 追問

2020-05-08 18:22

老師是這樣的，我進(jìn)入系統(tǒng)她就自動(dòng)生成了，開票金額不含稅的和銷項(xiàng)稅都在一般欄，但是我們收到的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額都在即征即退欄，我們符合即征即退，

10447921@2019 追問

2020-05-08 18:23

怎么填寫我不太明白，我覺得那個(gè)一般欄應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)，應(yīng)該都在即征即退欄才對(duì)吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-08 18:32

那你是按你應(yīng)交增值稅的金額填寫的。
你是銷-進(jìn)有一個(gè)應(yīng)交增值稅，你這就是要退的，你在里面填寫就是了的

10447921@2019 追問

2020-05-08 18:54

可以那個(gè)金額沒有給我減去進(jìn)項(xiàng)稅，

10447921@2019 追問

2020-05-08 19:07

我們退稅是按照70%退稅的那個(gè)金額不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-08 19:35

什么意思啊，
你即征即退是你要先交的

10447921@2019 追問

2020-05-08 19:37

對(duì)，這個(gè)即征即退是先交錢，然后再按照70%退款

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-08 19:39

是的，按你實(shí)際交的先申報(bào)交納，后面再申請(qǐng)退的

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相關(guān)問題討論
你好，你們有取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒有認(rèn)證嗎？
2022-04-08 20:06:22
您好，這個(gè)如果調(diào)整申報(bào)表，去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局就可以，如果是調(diào)賬，就好辦了
2022-02-15 22:19:46
您好 已經(jīng)認(rèn)證的填認(rèn)證相符欄次 客票進(jìn)項(xiàng)填附表二8b跟10欄
2019-08-03 09:44:34
你好，同學(xué)。 你這是按你要退的填寫，不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
2020-05-08 18:18:21
你好 差異的原因是什么呢?
2021-08-16 16:48:47
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