阿禛阿禛 追問

2019-10-18 21:28

老師有一張管理費用的專票，進項稅額認證抵扣了，但憑證上做的借管理費用貸現(xiàn)金，沒做進項，導致帳面少了121.91的進項，需要怎樣做分錄調(diào)整和報表一致呢

meizi老師 解答

2019-10-18 22:45

你好 你做一筆 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 借管理費用負數(shù)  這樣賬務就平了   然后去修改當期的申報表就行了

阿禛阿禛 追問

2019-10-19 08:29

老師作玩您說的這個分錄帳平了，為什么還要修改當期的申報表呢

阿禛阿禛 追問

2019-10-19 08:31

申報表也沒有錯呀

meizi老師 解答

2019-10-19 09:37

主要看你沒做進項稅會不會沒報！沒報進項稅的話才需要！你報了就不用改！