郭老師 解答

2020-05-08 14:07

發(fā)生金額是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:09

發(fā)生額是本年累計(jì)發(fā)生額嗎？

郭老師 解答

2020-05-08 14:11

不只是本年的，如果你匯算清繳之前都發(fā)下去的，都算進(jìn)去。

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:14

這個(gè)數(shù)據(jù)我要怎么去取  工資都是這個(gè)月15號(hào)發(fā)上個(gè)月的工資

郭老師 解答

2020-05-08 14:15

如果你們按時(shí)發(fā)工資的，這個(gè)看19年2月到20年1月。

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:19

出現(xiàn)這樣的情況  我要怎么填呢

郭老師 解答

2020-05-08 14:22

這個(gè)是多計(jì)提了嗎？

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:28

怎么看多計(jì)提

郭老師 解答

2020-05-08 14:29

看余額方向。

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:31

1155是4月份的公積金

郭老師 解答

2020-05-08 14:35

19年計(jì)提了多少吧

郭老師 解答

2020-05-08 14:35

計(jì)提的都發(fā)下去了嗎

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:36

是的  都發(fā)了

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:38

納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出 包括社保之類(lèi)的嗎？還是就單單是指工資

郭老師 解答

2020-05-08 14:39

第一行，工資薪金包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和公積金，但是你做賬的時(shí)候，這個(gè)也在工資里面包含著
職工薪酬表第一列和第二列填寫(xiě)是一樣的。
你計(jì)提多少填寫(xiě)多少。

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 14:44

我是按應(yīng)付職工薪酬填  還是按應(yīng)付職工薪酬--工資的數(shù)據(jù)來(lái)填呢

郭老師 解答

2020-05-08 14:55

第一行根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資。

郭老師 解答

2020-05-08 14:55

里面不都分了大類(lèi)了，福利費(fèi)的，看二級(jí)科目福利費(fèi)。

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 15:01

好的  那有我那個(gè)1100是 18年10月份少計(jì)提的   然后我在19年補(bǔ)計(jì)提上去了   那我現(xiàn)在做19年的匯算清繳  要加上嗎？

郭老師 解答

2020-05-08 15:03

18年抵扣了
不加

小玉8035 追問(wèn)

2020-05-08 15:04

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-08 15:06

不用客氣的。