企業(yè)匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是本年度應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額？實際發(fā)生額和稅收金額是應(yīng)付職工薪酬借方累計金額？

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-05-18 10:58

你好！是的

一米陽光追問

2018-05-18 11:14

老師，賬載金額-實際發(fā)生額=納稅調(diào)整金額，但是這個在第2年的1月份支付了，在不調(diào)整之前是虧損的，如果職工薪酬調(diào)增的話，就得交所得稅了，是這樣的嗎

QQ老師解答

2018-05-18 11:17

賬載金額與稅收金額相等就可以不用調(diào)整與實際發(fā)生額無關(guān)

一米陽光追問

2018-05-18 11:21

老板，是不是賬載金額全部可以在稅前扣除，就可以全額填在稅收金額欄中

QQ老師解答

2018-05-18 11:24

是的

一米陽光追問

2018-05-18 11:25

好的，謝謝老師

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