小小媛 追問

2020-05-08 13:32

是的 ，我是購買方，是專用發(fā)票

meizi老師 解答

2020-05-08 13:40

你好  那你認(rèn)證抵扣了專票沒有

小小媛 追問

2020-05-08 13:41

還沒有  他過來是一份正常的發(fā)票，是4月份的，一份是是負(fù)數(shù)沖退貨的那部分，現(xiàn)在我不知道我賬務(wù)怎么處理，到時候申報要怎么做

meizi老師 解答

2020-05-08 13:46

你好 那你把發(fā)票退給對方    沒認(rèn)證等著 正確發(fā)票給你入賬就行了

小小媛 追問

2020-05-08 13:50

老師我理解錯了，是上月的，產(chǎn)生了退貨，采購為了跟倉庫的賬實相符，所以讓做了紅字，那么我這里做賬怎么做呢？申報的時候要怎么申報？

meizi老師 解答

2020-05-08 13:55

你好  那發(fā)票專票怎么弄的 。你認(rèn)證沒有  。 退貨了你做購進(jìn)的相反分錄就行了。 主要看你專票怎么的

小小媛 追問

2020-05-08 13:58

3月份那張我已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在做相反分錄，那我申報的時候是要怎么填寫的呢

meizi老師 解答

2020-05-08 14:01

你好  那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出  借庫存商品貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出  然后申報 在附表2 做轉(zhuǎn)出申報  ； 同時紅沖 借銀行存款或者應(yīng)付賬款貸庫存商品