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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-10-20 21:31

學(xué)員你好，退貨沖減進項稅額，除非進項稅額抵扣了，才做進項稅額轉(zhuǎn)出

蒂維 追問

2021-10-20 21:34

噢噢，好的，謝謝老師

蒂維 追問

2021-10-20 21:35

老師，進項稅一般在什么時候抵扣

蒂維 追問

2021-10-20 21:37

還有為什么月末公司不愿給客戶開票？總找理由說沒有票了

悠然老師01 解答

2021-10-20 21:46

因為月末他們開票金額可能超了

蒂維 追問

2021-10-20 21:47

意思就是說沒有進項可以抵扣了是吧

悠然老師01 解答

2021-10-20 21:48

不是沒有進項，而是總體稅負超了

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好，退貨沖減進項稅額，除非進項稅額抵扣了，才做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-20 21:31:50
借：原材料 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款——XX公司 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
2018-03-30 14:53:31
退貨不涉及損益 如果是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)，也是這么紅字沖銷
2019-08-13 10:53:05
是的啊，紅字
2017-11-13 08:45:46
你好，采購?fù)素浭盏郊t字發(fā)票的分錄，借：原材料（紅字）應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進）（紅字）貸：應(yīng)付帳款（紅字）
2020-01-16 10:20:31
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