陌然淺笑 追問

2020-05-08 10:11

是18年的，去年申報是算出來這樣，幫我看看

郭老師 解答

2020-05-08 10:16

自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
減免的15%

郭老師 解答

2020-05-08 10:17

你好，
26981*15%

陌然淺笑 追問

2020-05-08 15:46

老師我把少申報的金額加進收入跟成本里面，別的不動，是不是可以不用改別的申報表

郭老師 解答

2020-05-08 15:48

少申報的你應(yīng)該帶納稅調(diào)整明細表里面填寫。

陌然淺笑 追問

2020-05-08 15:52

老師要怎么填呀，我這樣改不行嗎，最后還是不補稅了，就按去年補的2058.76元來調(diào)整，

郭老師 解答

2020-05-08 15:54

你少申報的收入，在納稅調(diào)整明細表收入類的其他里面調(diào)增。

陌然淺笑 追問

2020-05-08 15:57

老師要怎么填，是不是主表也要跟著變了

郭老師 解答

2020-05-08 16:02

收入的其他里面稅收金額增加上這一個。
然后調(diào)增也是稅收金額
成本少做了嗎
別管主表好不好？一個一個的來解決。

陌然淺笑 追問

2020-05-08 16:13

老師是這樣嗎，然后要怎么調(diào)

郭老師 解答

2020-05-08 16:18

成本少做了嗎？

陌然淺笑 追問

2020-05-08 16:20

還沒有

陌然淺笑 追問

2020-05-08 16:21

要把成本做少嗎

郭老師 解答

2020-05-08 16:23

你好
是的
調(diào)減

陌然淺笑 追問

2020-05-08 16:24

是在主表上調(diào)減嗎   要調(diào)多少呢

郭老師 解答

2020-05-08 16:27

先修改這里
主表成本不動

陌然淺笑 追問

2020-05-08 16:34

視同銷售成本這里嗎  要怎么調(diào)

郭老師 解答

2020-05-08 16:44

你這個收入是什么收入
視同銷售的，收入少做了嗎。

陌然淺笑 追問

2020-05-08 16:46

銷售收入

陌然淺笑 追問

2020-05-08 16:47

正常的收入  我不知道填哪

郭老師 解答

2020-05-08 16:47

成本在扣除項目的其他里面，稅收金額填寫，然后調(diào)減填寫。