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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-07-09 11:06

你好，有的，在第13行，你增加一行。

Lily 追問

2021-07-09 11:12

減免的金額要自己填寫嗎

郭老師 解答

2021-07-09 11:14

你好是的，需要自己填寫的。

Lily 追問

2021-07-09 11:17

收入*15%是這樣的吧

郭老師 解答

2021-07-09 11:19

你好，你的利潤是多少？

Lily 追問

2021-07-09 14:06

利潤只有2萬多

郭老師 解答

2021-07-09 14:09

利潤2萬乘，以22.5%
列明細表第一行填寫這個。

郭老師 解答

2021-07-09 14:09

減免明細表第一行填寫這個。

Lily 追問

2021-07-09 14:14

現在自己用自動彈出來減免金額了

郭老師 解答

2021-07-09 14:17

你好，你核對一下，對不對就可以。

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相關問題討論
你好，你是小微需要填寫小微減免表，主表填寫的是1-9月份數據，你今年一年都沒有業(yè)務嗎
2018-10-23 09:13:06
看你實際稅率是多少，減免就等于=應納稅所得額*25%-應納稅所得額*實際所得稅稅率
2021-12-20 15:30:30
你好?? 必填表單： 1、 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000） 2、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 免填表單： 1、 《一般企業(yè)收入明細表》（A101010） 2、 《金融企業(yè)收入明細表》（A101020） 3、 《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010） 4、 《金融企業(yè)支出明細表》（A102020） 5、 《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000） 6、 《期間費用明細表》（A104000） 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
基礎表。折舊表。彌補虧損表納稅調整明細表。這些都。這些都是必須填的， 其他按實際。這些都是必須填的，其他按實際。
2022-05-17 16:20:54
不超過100萬按你實際利潤額這個*5%交企業(yè)所得稅，超過100萬，不超過300萬，100萬*5%%2B（實際利潤額-100萬）*10%交企業(yè)所得稅，
2020-04-21 13:31:55
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