不畏將來 追問

2020-05-07 10:42

但現(xiàn)在公司就這樣操作，也確實是公司員工因公出差用自己車的油費(fèi)，這種如何做

meizi老師 解答

2020-05-07 10:47

你好   你這樣的話 做車補(bǔ)計入員工工資繳納個稅

不畏將來 追問

2020-05-07 10:49

那是說這些票據(jù)不能用，直接把金額做在工資中，繳納個稅？但這也不合理呀？別人是用自己車實報實銷，你還要別人繳納個稅？這個個稅是針對個人收入而繳費(fèi)，這樣也不行呀？

meizi老師 解答

2020-05-07 10:53

你好  是的 。  你們要么做車補(bǔ)計入工資表繳納個稅 。 要么就是有租賃合同  開租賃發(fā)票給你你們報銷費(fèi)用 。 要么就是 沒發(fā)票 你們匯算調(diào)整。

不畏將來 追問

2020-05-07 10:55

那員工不愿意呀！這又不他們的個人收入，是報銷呀

meizi老師 解答

2020-05-07 10:58

你好    我只是給你說正常稅局那邊認(rèn)可的情況。 如果你們沒發(fā)票  又想報銷    這個報銷看你們自己報銷制度來。 至于稅局不認(rèn)可 你們就匯算調(diào)整

不畏將來 追問

2020-05-07 11:04

有發(fā)票的，但是我們賬上沒有掛車輛，不是說沒發(fā)票，都是有開發(fā)票的，而且都是開的公司全稱，只是賬上沒有固定資產(chǎn)為車輛

meizi老師 解答

2020-05-07 11:07

你好  關(guān)鍵是你們沒有車了 賬上都沒車    又沒有租賃合同和發(fā)票 報銷那么多加油費(fèi)和停車費(fèi)  這個稅局怎么會認(rèn)可。

不畏將來 追問

2020-05-07 11:08

是的，但實際一直這樣操作，所以我才問下老師，這樣要怎么處理最好？

meizi老師 解答

2020-05-07 11:10

你好  最好的方式給你說了。  你最好是做車補(bǔ)  按公里數(shù)來報銷計入工資表來 。   這樣可以不開票   也不能報銷相關(guān)費(fèi)用到賬上了