老師，我公司在酒店開會議期間的場地費、借客人的車費、住宿費、購買茶點費、大巴費、視頻制作費、等等費用，我該計入什么科目？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-26 10:47

老師，請看我公司的經(jīng)營范圍，為什么不是應(yīng)付賬款呢

小吳童鞋追問

2016-05-26 12:12

錢已經(jīng)付了的哦，每一個會議的費用支出都是當(dāng)時就付的現(xiàn)金，分錄是:借管理費用，貸:現(xiàn)金，還是借:應(yīng)付賬款，貸:現(xiàn)金

鄒老師解答

2016-05-26 10:32

管理費用——相關(guān)明細(xì)科目

鄒老師解答

2016-05-26 11:51

這個是你們發(fā)生的相關(guān)費用支出，分錄可能是
借；管理費用等科目貸；應(yīng)付賬款或銀行存款等科目

鄒老師解答

2016-05-26 12:28

借；管理費用等科目貸:庫存現(xiàn)金

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同學(xué)，你好第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：不得抵扣的進項稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。答
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問

因為這部分本身就是不交稅的，如果算進去的話會拉低稅負(fù)率。答
@郭老師在嗎？有個問題想問下你問

在的具體的什么問題？答

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