老師想請(qǐng)教一下，公司物業(yè)辦門(mén)禁卡100元一張，但退的時(shí)候只能退50，之前都是前臺(tái)自己找100元的票先報(bào)銷(xiāo)了，先在老總想讓我做到暫付，那之前的已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)完了不能調(diào)了吧，關(guān)鍵是前臺(tái)也老換人，掛到其他應(yīng)收款的話，離職的時(shí)候不是也得把借款沖掉嗎？

李老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-25 15:20

對(duì)的，掛其他應(yīng)收是不是也不合適呀，因?yàn)橥耸峭私o公司

珍惜追問(wèn)

2016-05-25 15:43

管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款不都是一級(jí)科目嗎？那這樣以前的也不能調(diào)整了吧？老師還請(qǐng)教一下匯算清繳到這個(gè)界面就申報(bào)成功了吧？

李老師解答

2016-05-25 15:18

為什么只退50？工本費(fèi)50嗎

李老師解答

2016-05-25 15:37

那就借管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金

李老師解答

2016-05-25 15:53

有二級(jí)明細(xì)的科目啊是的成功了

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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