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送心意

王曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-04 22:49

你好，我認為后者比較好

盈希 追問

2020-05-04 22:52

那么我的分錄怎么做？已認證和未認證的

盈希 追問

2020-05-04 22:52

如果我的進項票長期有剩余怎么辦？

王曉老師 解答

2020-05-04 23:01

你好，認證后正常做分錄就行
借  資產(chǎn)
   進項稅
貸  銀行存款
進項長期有剩余不太好，每個月都不交稅，長期這樣的話，會有預(yù)警的

盈希 追問

2020-05-04 23:12

我只認證一部分啊，每個月按照稅負率交稅，長期這樣的話肯定有進項票剩余，那我剩余的進項票怎么辦？

王曉老師 解答

2020-05-04 23:14

公司銷售不多嗎？那就留著吧，現(xiàn)在也沒有認證期限

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你好，我認為后者比較好
2020-05-04 22:49:50
您好，已知當(dāng)月已開票金額，計算稅負率=本年已交增值稅或者應(yīng)交增值稅/營業(yè)收入，計算當(dāng)月應(yīng)認證多少進項票金額=已開票金額*(增值稅率-稅負率)/增值稅率
2018-12-09 13:49:42
進項占銷項的比例=1-1%/17% 然后用這個比例乘以銷項金額就是需要認證的進項金額
2017-06-30 15:56:52
將快要妻期的發(fā)票全部認證進項，認證進項稅是26萬元，銷項只有9萬元，這個月就是進項稅額留抵了
2017-05-29 11:06:38
增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額-留抵稅額=不含稅收入*稅負率=銷項稅額/稅率*稅負率。你好，通過這個公式你可以倒推稅負率
2024-06-13 16:20:18
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