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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-07-01 11:42

你好  有稅負率考核的話：稅負率=（銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出-留抵進項稅）/不含稅收入額。自己根據公式計算一下

Alvin 追問

2019-07-01 11:46

如何計算當月可以認證的進項發(fā)票金額   那么根據上面的公式，計算五月份需認證的發(fā)票  是根據前四個月的累計年負稅率來算  還是上個月的月負稅率

meizi老師 解答

2019-07-01 11:50

你好  這個稅負率是看你專管員當地設定的行業(yè)稅負率來做的 比如規(guī)定你按3% 那么你就按3%來反推需要認證的進項稅

Alvin 追問

2019-07-01 11:51

我們是一般納稅人   需要自己來算這個負稅率的吧

meizi老師 解答

2019-07-01 11:52

你好 這個可以參考下你專管員當地行業(yè)的稅負率考核來 是的平常是根據你自己的應交增值稅除以收入來計算的

Alvin 追問

2019-07-01 11:54

所以我就想問   當我需要計算五月可以認證的進項稅時      公式是怎么樣的  這個負稅率指的是年累計負稅率嗎

meizi老師 解答

2019-07-01 11:59

你好 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入
但是稅局一般是按年來考慮你的稅負率

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你好 有稅負率考核的話：稅負率=（銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出-留抵進項稅）/不含稅收入額。自己根據公式計算一下
2019-07-01 11:42:52
同學您好，比如您的稅負率是2%，進項稅額是10000，您可以設置不含稅銷售額是X，那應交增值稅的稅額就是X*2%，您是13%稅率的，那銷項稅額就是13%*X,應交增值稅稅額就是13%*X-10000=X*2%,,根據這個算出X就可以了
2021-07-11 15:55:11
同學你好 對的 這樣可以
2022-08-01 14:04:32
銷項—進項=不含稅收入*3；進項開票額=進項*(1+進項票稅率)／進項票稅率
2017-11-28 13:16:09
應認證進項稅額=不含稅收入*適用稅率—不含稅收入*1%
2016-08-05 15:58:13
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