超級(jí)的花生
于2020-05-04 17:00 發(fā)布 ??753次瀏覽
meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-04 17:03
問個(gè)問題，機(jī)器人這筆12月入賬，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，只有合同，我當(dāng)時(shí)只是掛應(yīng)付賬款，現(xiàn)在四月我收到發(fā)票，我應(yīng)該怎么辦？其實(shí)應(yīng)該是12月的，因?yàn)槟菚r(shí)候已經(jīng)在使用了。這樣子我可以入四月的賬務(wù)嗎？還是我這筆調(diào)整12月賬務(wù)處理
答： 你好 那你就補(bǔ)做固定資產(chǎn) 然后在2020.1月開始折舊 。你4月開始補(bǔ)折舊1-3月的折舊額
老師好！客戶欠我公司貨款5萬(wàn)元，5萬(wàn)己開票應(yīng)收己入賬入收入掛往來，客戶付款只給48000元，有2000元客戶不肯給了。就應(yīng)該是相當(dāng)于讓利給客戶，這2000怎么賬務(wù)處理。
答： 你好，如果是你們協(xié)商讓利給客戶的，可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
廠家返利沖應(yīng)付賬款，賬務(wù)處理怎么做
答： 你好，那需要廠家出具紅字發(fā)票，咱收到以后比著 借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款。寫個(gè)一樣的憑證，金額寫成負(fù)數(shù)。
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