她說 追問

2020-05-02 10:42

老師怎樣填，在申報表里面哪里填寫？
我不會

立紅老師 解答

2020-05-02 10:47

你好，要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表

她說 追問

2020-05-02 10:51

老師，這樣對嗎？留期末余額，還是不留啊

立紅老師 解答

2020-05-02 10:55

你好，是對的，是這樣的，因您單位沒有應(yīng)交稅額，所 以是做為預(yù)繳稅款抵減以后期間的應(yīng)納稅款

她說 追問

2020-05-02 11:10

老師你看我附表四、減免明細表，填的對嗎？

立紅老師 解答

2020-05-02 12:45

你好，您填的是正確的

她說 追問

2020-05-02 13:01

老師，我現(xiàn)在這樣填就可以？等以后我有了銷項在抵扣？那我現(xiàn)在分錄需要怎么做

立紅老師 解答

2020-05-02 13:36

你好，是的，是可以的
分錄
借，管理費用
貸：銀行存款等

借，應(yīng)交稅費——應(yīng)增（減免稅款）
貸，管理費用