請老師把月末具體結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫出來。包括結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，消項(xiàng)稅額，和要繳納的增值稅稅額

王曉老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-05-01 18:00

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅981.82
               貸  銀行存款   981.82
   借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4809.09-310.23
         貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  4809.09-310.23
   借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   4809.09-310.23-981.82
     貸銀行存款    4809.09-310.23-981.82
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一朵小花追問

2020-05-01 18:05

我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，但我的科目余額表轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方有個(gè)981.82。這個(gè)是怎么回事？

王曉老師解答

2020-05-01 18:18

你好，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，肯定還有借方900多吧。

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