郭老師 解答

2020-04-30 22:08

期間費(fèi)用的在主表里面填寫

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:08

這一項(xiàng)調(diào)整可以不填期間費(fèi)用嗎 只填納稅明細(xì)表？還是必須填兩個(gè)

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:09

A104000這個(gè)期間費(fèi)用表

郭老師 解答

2020-04-30 22:13

小型微利企業(yè)不需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表
在主表里面

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:18

主表沒地填??？ 主表財(cái)務(wù)費(fèi)用（A104000 ）這一欄數(shù)不是要10400填了才能帶出？ 可以手動(dòng)填？

郭老師 解答

2020-04-30 22:26

手動(dòng)可以
你可以試下的

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:39

調(diào)增財(cái)務(wù)費(fèi)用50 主表是減:財(cái)務(wù)費(fèi)用  那這一欄填100？（假如原來是50，加調(diào)增50）

郭老師 解答

2020-04-30 23:24

你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用主表是50

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 08:46

這行只單獨(dú)填調(diào)增金額？，不填公司總共發(fā)生多少財(cái)務(wù)費(fèi)用？

郭老師 解答

2020-05-01 08:52

納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整的是你需要調(diào)增調(diào)減的業(yè)務(wù)，不調(diào)整，不填寫。

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 08:58

第6行 減:財(cái)務(wù)費(fèi)用是a104000期間費(fèi)用明細(xì)表帶出 跟納稅調(diào)整明細(xì)表a105 000有啥關(guān)系   您說的到底是調(diào)在抵6剛減:財(cái)務(wù)費(fèi)用還是15行納稅增加額

郭老師 解答

2020-05-01 09:11

你只要記住，主表的利潤總額以上的數(shù)據(jù)都是根據(jù)你利潤表達(dá)來填寫，不是調(diào)整調(diào)整之后的。
和這些都沒有關(guān)系

郭老師 解答

2020-05-01 09:12

財(cái)務(wù)費(fèi)用你調(diào)整了一次，納稅調(diào)整表你調(diào)增了一次，你不調(diào)整了兩次不重復(fù)嗎？

郭老師 解答

2020-05-01 09:12

期間費(fèi)用正常填寫
沒調(diào)整之前的

納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增就可以了
2020-04-30 22:07

注意看這個(gè)

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 09:21

我已經(jīng)被說暈了 繞來繞去  1.這個(gè)我調(diào)整了2次又是什么意思  
 2.您這意思是說填在納稅明細(xì)表也就是主表15行納稅調(diào)增額   6 行減:財(cái)務(wù)費(fèi)用10400期間費(fèi)用明細(xì)表不用填 
 （不考慮其他）這意思嗎？

郭老師 解答

2020-05-01 09:26

不是
期間費(fèi)用和納稅調(diào)整明細(xì)表沒有購機(jī)關(guān)系
這個(gè)怎么會暈
財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫50
納稅調(diào)整明細(xì)表稅收金額0張載金額50
最后調(diào)增50

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 09:34

6減:財(cái)務(wù)費(fèi)用10400 為啥要填50 這樣不是重復(fù)了嗎？這個(gè)不是按照軟件財(cái)務(wù)報(bào)表正常填寫嗎。假如財(cái)務(wù)報(bào)表全年財(cái)務(wù)費(fèi)用是20，它就填20
15納稅調(diào)增10500  按表帶出填寫調(diào)增50

郭老師 解答

2020-05-01 09:43

你可以填寫試下重復(fù)沒有
之前抵扣了
現(xiàn)在調(diào)增
應(yīng)該是0
不填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用，只調(diào)增余額減少50
多交稅
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