強健的板栗 追問

2020-04-28 16:52

老師，我想問申報表，賬做了，不抵扣，我先填進去，免得以后忘記了，我想知道應(yīng)該怎么填，謝謝老師了

軼塵老師 解答

2020-04-28 16:57

什么意思 你賬做了就需要抵扣啊 這個是留底的所以你本期填了 沒有稅款也沒關(guān)系

強健的板栗 追問

2020-04-28 16:58

之前問老師，叫我先填進去，免得時間長了忘了，我當(dāng)時沒有抵扣，只填了減免申報明細表，沒有填主表 ，是不是主表也要填啊？

軼塵老師 解答

2020-04-28 17:11

你先需要在增值稅納稅申報表填寫附表四中第一行填寫“技術(shù)維護”，再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次，從應(yīng)納稅額中抵減，必須都填寫，不然審核不過去的。

強健的板栗 追問

2020-04-29 08:38

老師，我那期不用交稅，不用抵減，這樣的話，主表也必須填寫嘛？謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-04-29 08:40

你想在報表上反應(yīng) 就需要填寫 不反應(yīng)不填

強健的板栗 追問

2020-04-29 08:44

老師，我只填了減免申報表，沒有填主表，當(dāng)期不交稅，沒有抵扣，這樣填是對的嘛？

軼塵老師 解答

2020-04-29 08:49

需要填主表  形成留底

強健的板栗 追問

2020-04-29 08:56

老師，請問我是小規(guī)模納稅人也是必須填主表嘛？

軼塵老師 解答

2020-04-29 09:07

小規(guī)模納稅人也是必須填主表