cunese 追問

2020-04-28 10:37

嗯 銷售收入利潤表跟申報增值稅   利潤表的銷售收入少了1.44   2019年申報的報表帳跟企業(yè)所得稅申報表都錯了    現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 要怎么處理呢

maize老師 解答

2020-04-28 10:44

你去查下，這個到底是啥情況，是賬上少做，還是增值稅申報錯誤，四舍五入原因嗎，這個是這個不需要調(diào)，到時候稅局問就說四舍五入原因就可以

cunese 追問

2020-04-28 10:49

增值稅是申報是系統(tǒng)生成跟開票系統(tǒng)核對沒有問題  是做賬產(chǎn)生的差異， 幾毛  幾分這樣累計下來的

maize老師 解答

2020-04-28 10:55

那你賬不是按發(fā)票做？這個我的看法是不處理就可以，四舍五入差異

cunese 追問

2020-04-28 10:57

是按發(fā)票    就是沒對照開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)  用計算器加的    不處理那現(xiàn)在做所得稅匯算清繳怎么弄  按那個申報嗎

maize老師 解答

2020-04-28 11:06

按你賬上申報就可以這個

cunese 追問

2020-04-28 11:17

現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整2019年12月份利潤表的營業(yè)收入   增加1.44元  可以嗎   可以的話分錄怎么做

maize老師 解答

2020-04-28 11:23

那需要看你稅局那邊是不是4季度申報和年報是不是可以不一致，可以那可以，不行還需要修改4季度季報，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入1.44