您好，期間費用明細表填1萬，另外一張表賬載金額1萬，稅收金額50，調(diào)增9950元

考慮作為福利費或者餐費呢

A104000《期間費用明細表》填報說明 本表適用于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度、分行業(yè)會計制度的查賬征收居民納稅人填報。納稅人應(yīng)根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計、分行業(yè)會計制度規(guī)定，填報“銷售費用”、“管理費用”和“財務(wù)費用”等項目。 一、有關(guān)項目填報說明 1.第1列“銷售費用”：填報在銷售費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。 2.第2列“其中：境外支付”：填報在銷售費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。 3.第3列“管理費用”：填報在管理費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。 4.第4列“其中：境外支付”：填報在管理費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額。 5.第5列“財務(wù)費用”：填報在財務(wù)費用科目進行核算的有關(guān)明細項目的金額。 6.第6列“其中：境外支付”：填報在財務(wù)費用科目進行核算的向境外支付的有關(guān)明細項目的金額。 7.1至24行：根據(jù)費用科目核算的具體項目金額進行填報，如果貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額，應(yīng)填報負數(shù)。 8.第25行第1列：填報第1行至24行第1列的合計數(shù)。 9.第25行第2列：填報第1行至24行第2列的合計數(shù)。 10.第25行第3列：填報第1行至24行第3列的合計數(shù)。 11.第25行第4列：填報第1行至24行第4列的合計數(shù)。 12.第25行第5列：填報第1行至24行第5列的合計數(shù)。 13.第25行第6列：填報第1行至24行第6列的合計數(shù)。 二、表內(nèi)、表間關(guān)系 （一）表內(nèi)關(guān)系 1.第25行第1列＝第1列第1+2+…+20+24行。 2.第25行第2列＝第2列第2+3+6+11+15+16+18+19+24行。 3.第25行第3列＝第3列第1+2+…+20+24行。 4.第25行第4列＝第4列第2+3+6+11+15+16+18+19+24行。 5.第25行第5列＝第5列第6+21+22+23+24行。 6.第25行第6列＝第6列第6+21+22+24行。 (二)表間關(guān)系 1.第25行第1列＝表A100000第4行。 2.第25行第3列＝表A100000第5行。 3.第25行第5列＝表A100000第6行。

您好，第一行是應(yīng)付職工薪酬的吧，您把這兩張表格截圖看下

你好，需要你根據(jù)三項期間費用的明細賬填寫，