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做3月賬的時候，發(fā)現(xiàn)去年12月多計提了100元的社保，假設(shè)實際應(yīng)該計提社保35元，怎么做分錄？ 去年12月的分錄：借：管理費用-社保 10元 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 10元 借：本年利潤 10元 貸：管理費用 10元。
沁沁
于2020-04-27 22:31 發(fā)布 ??881次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-04-27 22:32
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精選問題
老師，本單位有基層工會，請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整，要按工會規(guī)定流程填報預(yù)算調(diào)整表，說明差異原因（如活動取消、費用增減等）并審批，不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計風(fēng)險，審計會重點核查差異原因，若理由不充分（如無合規(guī)審批、超范圍支出），可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問，申報24年殘疾人保證金時，55人，但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算？ 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動，這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個月要還的，有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
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沁沁 追問
2020-04-27 22:47
maize老師 解答
2020-04-27 23:09
沁沁 追問
2020-04-27 23:22
maize老師 解答
2020-04-28 08:14