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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 12:12

你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？開的專票還是普票。

果果 追問(wèn)

2020-04-27 14:38

是實(shí)際業(yè)務(wù)，這張有問(wèn)題的發(fā)票是普票。稅務(wù)局通知我們說(shuō)這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題，然后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查，處理結(jié)果是要求報(bào)銷人賠償這筆錢。這張發(fā)票已經(jīng)在去年就已經(jīng)進(jìn)成本了，現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)處理呢？

郭老師 解答

2020-04-27 14:42

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

果果 追問(wèn)

2020-04-27 14:48

借：其他應(yīng)收款
    貸：以前年度損益
借：以前年度損益
    貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
是這樣嗎？

郭老師 解答

2020-04-27 14:53

你好，沒(méi)有收到的話，可以這么做。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？開的專票還是普票。
2020-04-27 12:12:40
和你暫估成本有出入很大嗎，
2019-03-27 10:52:57
你好，紅字沖銷暫估分錄，借：庫(kù)存商品 （負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)數(shù)），沖成本，借：以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)） 貸：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù))，發(fā)票到，借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品，根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn) 分配-未分配利潤(rùn)
2018-04-13 18:40:46
多了用以前年度損益調(diào)整科目紅沖，少了用以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)做 ，需要知道你去年怎么做的
2019-03-27 11:17:09
正常記成本 ，不回來(lái)發(fā)票年報(bào)時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額
2019-11-30 16:58:05
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