冰糖心 追問

2020-04-27 10:25

一般納稅人，專票

冰糖心 追問

2020-04-27 10:26

支付稅金還少付了0.2，發(fā)票開來有0.2

meizi老師 解答

2020-04-27 10:29

你好  那你就按發(fā)票來做   少付的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入即可。  借預(yù)付賬款-房租費(fèi) 貸銀行存款 。補(bǔ)做稅費(fèi)部分  借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行存款  營(yíng)業(yè)外收入   按月分?jǐn)?nbsp; 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款

冰糖心 追問

2020-04-27 10:30

0.2可以做現(xiàn)金支出嗎

meizi老師 解答

2020-04-27 10:31

你好  也可以的 這個(gè)你2毛錢 靈活處理

冰糖心 追問

2020-04-27 10:36

稅金部分做借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額；貸銀行存款現(xiàn)金

冰糖心 追問

2020-04-27 10:36

老師你寫的是借預(yù)付賬款-進(jìn)項(xiàng)稅額，不理解

meizi老師 解答

2020-04-27 10:36

你好 嗯是的   借預(yù)付賬款-房租費(fèi) 貸銀行存款   借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金  按月分?jǐn)?nbsp;借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款

冰糖心 追問

2020-04-27 10:40

老師那我現(xiàn)在拿到發(fā)票做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)對(duì)不，然后這個(gè)月開始分?jǐn)?/p>

meizi老師 解答

2020-04-27 10:44

你好  嗯是的  你現(xiàn)在就是補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅在借方去 。然后按租賃期來分?jǐn)?/p>

冰糖心 追問

2020-04-27 10:47

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-27 10:48

不客氣 幫到你就好