Sakura 追問

2020-04-26 21:27

那需要調(diào)19年年報(bào)嗎，老師

趙海龍老師 解答

2020-04-26 21:29

要調(diào)整年報(bào)數(shù)據(jù)的，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤

Sakura 追問

2020-04-26 21:31

您是說19年的資產(chǎn)負(fù)債表？不是ba

Sakura 追問

2020-04-26 21:31

老師，我們有60萬沒攤。

趙海龍老師 解答

2020-04-26 21:34

借以前年度損益調(diào)整
貸長期待攤費(fèi)用

Sakura 追問

2020-04-26 21:35

老師，我知道分錄。我是問，寫好分錄后，19年年報(bào)，利潤調(diào)減吧

趙海龍老師 解答

2020-04-26 21:37

利潤表調(diào)減，資產(chǎn)負(fù)債表也要調(diào)整

Sakura 追問

2020-04-26 21:51

那年報(bào)和季報(bào)不一樣了，可以嗎

趙海龍老師 解答

2020-04-26 21:51

可以的可以的所得稅匯算的時(shí)候那個(gè)報(bào)表是年報(bào)正兒八經(jīng)對(duì)外公布的那種

Sakura 追問

2020-04-26 23:08

老師，那19年帳不需要改吧。只改下年報(bào)的財(cái)報(bào)，那年報(bào)的附表也需要填寫調(diào)減吧

趙海龍老師 解答

2020-04-27 05:42

賬務(wù)調(diào)整分錄今年已經(jīng)處理了，報(bào)表要更正

Sakura 追問

2020-04-27 06:01

只調(diào)整19年的財(cái)報(bào)？那19年的稅務(wù)年報(bào)怎么填寫，是在附表中調(diào)減嗎，還是稅務(wù)報(bào)表按照調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫？

趙海龍老師 解答

2020-04-27 07:33

稅務(wù)年報(bào)，也是按照調(diào)整后的填寫。報(bào)企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候還需要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)你這個(gè)為準(zhǔn)。

Sakura 追問

2020-04-27 07:36

只調(diào)整19年末的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。然后稅務(wù)年報(bào)按照財(cái)務(wù)報(bào)表填寫，不需要填寫調(diào)減的附表吧

趙海龍老師 解答

2020-04-27 07:39

調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫稅務(wù)的年報(bào)，然后在填寫附表的時(shí)候數(shù)據(jù)都是按照調(diào)整后的處理
比如調(diào)整了管理費(fèi)用
那么填寫管理費(fèi)的時(shí)候是按照調(diào)整后的填寫附表
年報(bào)的管理費(fèi)先調(diào)整了已經(jīng)