ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-16 11:11

老師公司18年8月份成立 沒有業(yè)務0報  就在12月份代開回來了5個月的房租費用  第四季度也0申報的 沒有建賬 19年1月開始建賬了 房租就走了以前年度損益了 這種情況要不要把4季度的財務報表改了  呢

郭老師 解答

2019-05-16 11:21

不用改，匯算清繳房屋租賃費18年的可以稅前扣除

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-16 11:23

那我提交的財務報表得有數(shù)據(jù)是吧

郭老師 解答

2019-05-16 11:28

12月份的你不都已經提交了嗎？

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-16 11:30

匯算清繳 的報表不是全年的嗎 老師

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-16 11:32

現(xiàn)在做匯算清繳不也得報全年的財務報表嗎  我第四季度的財務報表是0

郭老師 解答

2019-05-16 11:36

匯算清繳的資產負債表根據(jù)12月份的報表填寫的，需要一致，你改一個另一個也得修改

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2019-05-16 11:38

嗯嗯 那我?guī)ぞ途陀浽?月份了行嗎

郭老師 解答

2019-05-16 11:43

是的，做到一月份可以，匯算清繳需要把這個租金稅前扣除