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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-26 10:43

填寫(xiě)納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，納稅調(diào)增，不享受小型微利話(huà)，85/25% ，享受85/5%填寫(xiě)，最后一行調(diào)為0

惡魔在身邊 追問(wèn)

2020-04-26 10:52

老師最后一行調(diào)為0是什么意思？

maize老師 解答

2020-04-26 10:54

不是最后一行，說(shuō)錯(cuò)，不好意思，33行應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)調(diào)為0 是這個(gè)

惡魔在身邊 追問(wèn)

2020-04-26 11:23

但是調(diào)成0之后，最后填彌補(bǔ)虧損明細(xì)表以后，彌補(bǔ)了以前年度虧損又成負(fù)的了怎么辦？可以不彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？

maize老師 解答

2020-04-26 11:26

。。。不能，這個(gè)彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)生成的，你申請(qǐng)退稅吧，負(fù)數(shù)提交吧，

惡魔在身邊 追問(wèn)

2020-04-26 11:31

我不想申請(qǐng)退稅，還有別的辦法調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2020-04-26 11:38

還有就是加回彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)，那納稅調(diào)增只能多填寫(xiě)，那這樣，后續(xù)也不能彌補(bǔ)虧損，

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你好。去年匯算的所得稅 與今年的所得稅 沒(méi)有關(guān)系
2019-02-21 21:11:02
你好，不算的 就是17年四個(gè)季度累計(jì)預(yù)交的稅款
2018-05-21 15:26:28
你好，是的
2017-05-25 14:31:38
你需要交企業(yè)所得稅才需要做賬，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-01-13 21:14:46
你好，這個(gè)描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
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