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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-26 08:38

你好,計算過程是這樣的

坦率的眼睛 追問

2020-04-26 08:39

哪樣呀

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:39

3.1繳納消費稅
600000*15%=9000

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:40

我3.2
借銀行存款67800
貸主營業(yè)務收入60000
應交稅費銷項稅額7800

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:40

借主營業(yè)務成本40000
貸庫存商品40000

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:41

3.3借稅金及附加9000
貸應交稅費應交消費稅9000

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:41

4借應交稅費應交消費稅9000
貸銀行存款9000

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:43

1.1本月銷項稅額是
(93600+2000)/1.13*13%=10998.23

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:43

1.2本月應交增值稅
10998.23-5000=5998.23

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:44

1.3應該在4月辦理3月申報時繳納

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:44

第二個題目的問題在哪里?

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:46

4.1允許扣除福利費
100*14%=14萬

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:46

4.2本期發(fā)生12萬,可以實際全額扣除

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:47

4.3允許扣除工會經費100*2%=2

坦率的眼睛 追問

2020-04-26 08:47

某汽車貿易公司2019年10月從國外進口小汽車50輛海關核定每輛小汽車關稅完稅價為28萬元,已知小汽車關稅稅率為20%,消費稅稅率為25%,增值稅稅率為13%,請分別通過計算回答下列問題

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:47

4.4實際發(fā)生2萬可以全額扣除

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:47

4.5允許扣除教育經費
100*8%=8萬

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:48

4.6可以實際扣除3

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:48

4.7可以實際扣除三項費用
12+2+3=17

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:49

4.8應納稅所得額
300+18.5-17=301.5

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:49

應交企業(yè)所得稅301.5*25%=75.375

坦率的眼睛 追問

2020-04-26 08:55

某汽車貿易公司2019年10月從國外進口小汽車50輛海關核定每輛小汽車關稅完稅價為28萬元,已知小汽車關稅稅率為20%,消費稅稅率為25%,增值稅稅率為13%,請分別通過計算回答下列問題
1,該汽車貿易公司進口小汽車應繳納的關稅為多少元?
2,該汽車貿易公司進口小汽車,進口消費稅及進口增值稅的組成計稅價格為多少元?
3,該汽車貿易公司進口小汽車應繳納的消費稅為多少元?
4,該汽車貿易公司進口小汽車應繳納的增值稅為多少萬元?

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:58

1,該汽車貿易公司進口小汽車應繳納的關稅=50*28*20%=280

暖暖老師 解答

2020-04-26 08:59

2該汽車貿易公司進口小汽車,進口消費稅及進口增值稅的組成計稅價格=50*28*(1+20%)/(1-25%)=2240

暖暖老師 解答

2020-04-26 09:00

3,該汽車貿易公司進口小汽車應繳納的消費稅為2240*25%=560

暖暖老師 解答

2020-04-26 09:00

4,該汽車貿易公司進口小汽車應繳納的增值稅2240*13%=291.2

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相關問題討論
你好,計算過程是這樣的
2020-04-26 08:38:04
您好!第一題,先算當期應納稅額=500000×13%-[130000-50000×8.3×(13%-9%)]=65000-(130000-16600)=-48400元,即留抵稅額為48400元,當期免抵退稅額=50000×8.3×9%=37350元,當期應退稅額取留抵稅額與免抵退稅額兩者之間的較小者,即當期應退稅額=37350元,當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額=37350-37350=0,期末留抵稅額=48400-37350=11050,會計分錄:借:主營業(yè)務成本 16600,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)16600,借:其他應收款——應收補貼款37350,貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)16600
2020-05-25 11:23:37
正在解答中,請稍后
2020-07-06 16:32:26
你這個是兩道題嘛?我怎么看著有點混亂~
2020-05-04 07:41:00
你好,會計分錄早上發(fā)給你
2020-05-17 00:52:43
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