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4. 某運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)，于2019年12月取得省內(nèi)交通運(yùn)輸收入 545萬(wàn)元 （含稅），發(fā)生省外運(yùn)貨，開(kāi)具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬(wàn)元；當(dāng)月外購(gòu)汽油100萬(wàn) 元(不含稅金額，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬(wàn)元），購(gòu)入運(yùn)輸車輛80萬(wàn)元 （不含稅金額，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬(wàn)元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50 萬(wàn)元（不含稅金額，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬(wàn)元）。 要求： 計(jì)算該納稅人12月份的應(yīng)納增值稅稅額
光亮的鴨子
于2020-04-25 16:51 發(fā)布 ??3163次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
2020-04-25 17:04
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精選問(wèn)題
老師，實(shí)際工作中，那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好，這個(gè)不用，你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出：2024年收入3110萬(wàn)，申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好，上個(gè)月貨收到了，發(fā)票未開(kāi)，貨已打，上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué)，你好 不是。 本月 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存，現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開(kāi)普 問(wèn)
同學(xué)，你好 算虛開(kāi)，沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開(kāi) 答
您好，老師，請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題：2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn)，款 問(wèn)
借固定資產(chǎn)，貸，預(yù)付賬款， 以前年度的折舊需要補(bǔ)上，借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎？ 如果沒(méi)有發(fā)票的話，折舊不能抵扣。 答
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