學(xué)堂用戶_ph850222 追問(wèn)

2020-07-26 08:50

老師那比如7月增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)稅額1萬(wàn)和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票銷項(xiàng)稅額5千在納稅申報(bào)統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)在銷項(xiàng)稅額15000元就可以了是嗎？

郭老師 解答

2020-07-26 08:56

你好
是的
一塊填寫的

學(xué)堂用戶_ph850222 追問(wèn)

2020-07-26 08:58

老師銀行回單跟開的發(fā)票金額不一致呢發(fā)票金額小，銀行回單金額大，按發(fā)票金額做的銀行存款這是為什么

郭老師 解答

2020-07-26 08:59

完整的分錄怎么做的

學(xué)堂用戶_ph850222 追問(wèn)

2020-07-26 09:01

分錄借銀行存款81700 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70431.03 銷項(xiàng)稅額11268.97后面附的發(fā)票對(duì)，但是銀行回單不對(duì)比這個(gè)數(shù)多

郭老師 解答

2020-07-26 09:01

是不是之前有欠款
在其他分錄做的

郭老師 解答

2020-07-26 09:02

要不你的銀行余額不對(duì)

學(xué)堂用戶_ph850222 追問(wèn)

2020-07-26 09:27

老師好的，還有應(yīng)交稅費(fèi) 未抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證了怎么轉(zhuǎn)出呢為什么用未認(rèn)證呢？

郭老師 解答

2020-07-26 09:29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

學(xué)堂用戶_ph850222 追問(wèn)

2020-07-26 09:32

老師用未抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目是為了什么呢？

郭老師 解答

2020-07-26 09:41

沒有你說(shuō)的這個(gè)科目