老師您好，我單位是小規(guī)模納稅人企業(yè)單位，是公路客運(yùn)行業(yè)，這個月收站務(wù)費(fèi)1012.00元客票代理費(fèi)4066.40元，老師請教一下，會計分錄。

樸老師

職稱：會計師

2020-04-24 10:41

這個是你們的收入嗎？客票代理費(fèi)屬于其他業(yè)務(wù)收入？

文追問

2020-04-24 10:46

是收入增值稅怎么計提，是這個數(shù)減去增值稅計收入嗎？

樸老師解答

2020-04-24 10:53

借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
這個金額是價稅合計的，要１０１２除以（１+３％）算出不含稅額
這個月是一個點(diǎn)的你用１０１２除以（１+１％）算出不含稅額

文追問

2020-04-24 11:02

借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入1001.98貸銷項(xiàng)稅—增值稅10.02老師這樣對嗎？

樸老師解答

2020-04-24 11:09

是的，就是這樣的哦

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精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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