心結 追問

2020-04-23 18:27

老師，我計入管理費用里面的房租取不到發(fā)票，如何處理？

maize老師 解答

2020-04-23 18:30

納稅調整表中特殊納稅調整事項中其他納稅調增

心結 追問

2020-04-23 18:34

還有前七個月有90萬(其中20萬)前會計計入營業(yè)外收入里面去了（我是8月份接手的工作），這項要調整到哪一項去呢？

maize老師 解答

2020-04-23 18:41

管理費用里面的房租取不到發(fā)票  不是這嗎，咋是營業(yè)外收入？

心結 追問

2020-04-23 18:47

我接手后收取的房租計入其他業(yè)務收入里面的，要付的房租計入管理費用里面的，前面七個月是另外一個會計做的賬，他把收取的房租計入營業(yè)外收入，要支付的房租計入營業(yè)外支出的，里面還含有18年有20萬的應付的房租

心結 追問

2020-04-23 18:48

12月份我準備調賬的，但是沒找到相應的科目不知如何調整，就沒有調賬

maize老師 解答

2020-04-23 18:55

之前那個不管吧，你后面做其他業(yè)務收入吧，一般實務中是不改之前對方賬，這個，

心結 追問

2020-04-23 22:16

老師，我在匯算清繳時納稅調增按照同行業(yè)的稅負大概計算出應該繳的所得稅，再減去已繳納的所得稅，相差的數(shù)據(jù)我根據(jù)報表適當調整可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 06:32

這個有稅負是這么算，你這個稅負是專管員說的嗎？

心結 追問

2020-04-24 08:18

不是，是我猜想能不能試試這樣做？我第一次接觸匯算清繳

maize老師 解答

2020-04-24 08:24

需要問專管員確定稅負，之前是這樣，要是通知有稅負話，

心結 追問

2020-04-24 08:40

那我可以參照往年度的稅負計算調整嗎？還有個問題就是所得稅核定征收的稅負和查賬征收的稅負是否一致？還是哪個偏高一些呢？

maize老師 解答

2020-04-24 08:41

這個不好說，這個稅負問題，你不問，那就按你實際做，沒有達到稅局回通知自查這個，

心結 追問

2020-04-24 08:44

如果咨詢專管員，他會告訴嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 08:51

有的話一般會告訴這個，

心結 追問

2020-04-24 08:52

哦，非常感謝老師指點！謝謝您！

maize老師 解答

2020-04-24 08:54

你可以去私下問下看看，這個一般會告訴