靚麗的御姐 追問

2019-05-30 15:54

是的，期間費用明細表里清繳了，和賬面管理費期末數(shù)差了300元。造成和年度利潤表金額不一致

點~玲老師 解答

2019-05-30 15:55

沒關系 的，你在期間費用調整明細表里 稅收比賬載多填300就行。賬可以補在2019年，到時候2019年再把這300調出來

靚麗的御姐 追問

2019-05-30 16:16

19年調整分錄怎么做，謝謝

點~玲老師 解答

2019-05-30 16:18

19年補記，借：管理費用 300，貸：其他應付、銀行存款、現(xiàn)金，  只是匯算清繳的時候調增，因為你2018年這一筆已經(jīng)做了調減。

靚麗的御姐 追問

2019-05-30 16:54

謝謝老師，已送上心意

點~玲老師 解答

2019-05-30 16:59

謝謝支持，祝你學習愉快。