玻璃心 追問

2018-05-26 11:49

不是的，因為去年買的設備提取了折舊，然后今年上半年機器退了，所以就沖回了累計折舊，我現(xiàn)在應該怎么弄呢

顏老師 解答

2018-05-26 16:07

退了，妳們賬上跟實際申報數(shù)是一樣的啊

玻璃心 追問

2018-05-26 17:50

因為已經計提了折舊了，沖銷了去年的折舊不就是借累計折舊貸未分配利潤嗎，。這樣累計折舊不就多了嗎，而管理費用里面的管理費用累計折舊本年只能沖銷本年的，去年的也不在這個科目里的。

顏老師 解答

2018-05-26 20:57

你沖了累計折舊不是減少了呢？怎么還多了呢？ 
去年的可以用以前年度損益調整去調整

玻璃心 追問

2018-05-27 10:44

我看老會計是把去年的直接用以前年度損益調整的，借：累計折舊負數(shù)，貸：利潤分配，這樣做累計折舊不就少了嗎，而管理費用-累計折舊每個月都是正數(shù)，沖銷的也只是今年幾個月的，所以累計折舊和管理費用的累計折舊有差別<br>

顏老師 解答

2018-05-27 11:05

她沖的就是管理費用 累計折舊