小敏 追問(wèn)

2020-04-23 17:25

麻煩做下憑證

宋生老師 解答

2020-04-23 17:26

你好！這個(gè)錢不夠，做不了。你只能跟她公司說(shuō)，扣不了24073.42給他們公司，最多只能幫他們公司扣22819.55元，看他們公司是不是同意。
另外你這個(gè)業(yè)務(wù)員，是你們公司的員工嗎？提成是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎

小敏 追問(wèn)

2020-04-23 17:29

目前是這樣：24073.42元沒(méi)扣。扣了6073.42元。剩下的算這個(gè)業(yè)務(wù)員欠我們的。這樣。麻煩給做下憑證

宋生老師 解答

2020-04-23 17:32

你好！沒(méi)明白你的意思，你這個(gè)業(yè)務(wù)到底有幾方當(dāng)事人？
你們應(yīng)付業(yè)務(wù)員提成28892.97，24073.42元沒(méi)扣。扣了6073.42元，然后剩下的算他欠你們的？不是你們欠業(yè)務(wù)員的嗎？而且這個(gè)提成跟你后面的這2個(gè)數(shù)對(duì)不上

小敏 追問(wèn)

2020-04-23 17:33

借：銷售費(fèi)用～提成28892.97
貸銀行22819.55
其他應(yīng)收款～銷售員6073.42
借其他應(yīng)收款～銷售員24073.42 
貸其他應(yīng)付款～他公司

小敏 追問(wèn)

2020-04-23 17:33

對(duì)嗎

宋生老師 解答

2020-04-23 17:35

你好！如果你分開(kāi)做你的這個(gè)分錄是對(duì)的。
只是這樣，其他應(yīng)收款會(huì)是負(fù)數(shù)了。剩余的金額是她欠公司的。