鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:14

但是我報(bào)稅的時(shí)候影響到了，

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:15

老師意思是不用做分錄嗎？ 那我的稅收金額如何體現(xiàn)呢？

張艷老師 解答

2020-05-22 14:16

但是我報(bào)稅的時(shí)候影響到了，？---這個(gè)怎么會(huì)影響到您呢？

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:17

因?yàn)橛胸?fù)數(shù)發(fā)票，我需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:18

您最初的問(wèn)題不是說(shuō)對(duì)方還沒(méi)有給您公司開(kāi)具發(fā)票嗎？

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:19

沒(méi)有做給我們打款過(guò)去開(kāi)票的動(dòng)作，但是做了給我們因?yàn)橐丝铋_(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票；

張艷老師 解答

2020-05-22 14:20

沒(méi)有做給我們打款過(guò)去開(kāi)票的動(dòng)作？抱歉，沒(méi)有看懂這句話。您就告訴一下，之前您公司是否取得過(guò)對(duì)方開(kāi)具的專票？

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:21

沒(méi)有開(kāi)票給我們公司，

張艷老師 解答

2020-05-22 14:21

既然沒(méi)有開(kāi)票給您公司，您哪里來(lái)的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:22

但是稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)顯示我有負(fù)數(shù)票，紅字發(fā)票。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:23

這個(gè)您不用去管的。

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:24

那樣我就報(bào)稅不成功了。。。。老師

張艷老師 解答

2020-05-22 14:26

建議您還是確定一下是否之前認(rèn)證抵扣過(guò)對(duì)方開(kāi)具的專票？如果沒(méi)有的話，申報(bào)不成功，就聯(lián)系一下專管員，看稅局后臺(tái)設(shè)置一下。

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:26

然后我這個(gè)月我就要求對(duì)方給我開(kāi)票過(guò)來(lái)，可以的嗎

張艷老師 解答

2020-05-22 14:28

不用的，這樣更麻煩。建議您聯(lián)系一下專管員。

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:29

這是上個(gè)月的了 我直接已經(jīng)做了，，，， emmm  難受 這個(gè)月我們會(huì)收到專票以及收到退回來(lái)的款項(xiàng)。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:30

這是上個(gè)月的了 我直接已經(jīng)做了？---您具體做了什么？

鹿山歲 追問(wèn)

2020-05-22 14:30

就是這個(gè)負(fù)數(shù)票我報(bào)稅已經(jīng)做進(jìn)去了，事情發(fā)生在4月。

張艷老師 解答

2020-05-22 14:34

您之前都沒(méi)有收到發(fā)票，人家也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，您怎么抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
這次又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)，會(huì)讓您公司多繳納增值稅的。
建議去稅局做更正申報(bào)