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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-23 16:39

需要，那這個不是對應這個項目成本需要納稅調(diào)增，

Z&M 追問

2020-04-23 16:41

那我這張成本票還能用嗎，對應的收入回來還能用嗎

maize老師 解答

2020-04-23 16:45

可以的，這個有收入那再結(jié)轉(zhuǎn)成本，你賬上之前結(jié)轉(zhuǎn)你沖掉，借工程施工/其他應付款 /應付賬款/庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

Z&M 追問

2020-04-23 16:54

老師，我不懂，我之前做的。借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款?，F(xiàn)在我匯算清繳把這筆款，調(diào)增交稅，然后我按之前分錄直接紅字沖，還是按你發(fā)的沖啊

maize老師 解答

2020-04-23 16:57

你匯算清繳納稅調(diào)增，之后還做分錄，按上面，

Z&M 追問

2020-04-23 17:13

小企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整科目嗎

maize老師 解答

2020-04-23 17:17

借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤

Z&M 追問

2020-04-23 17:51

老師。那我交調(diào)增所得稅的分錄呢？借，所得稅費用。貸，應交所得稅嗎

maize老師 解答

2020-04-23 17:55

是，交所得稅是做這個，是的

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看你是否A101010、跟A102010的收入成本表中，有其他業(yè)務收入沒有其他業(yè)務成本，或者有其他業(yè)務成本沒有其他業(yè)務收入
2018-05-16 17:43:21
需要，那這個不是對應這個項目成本需要納稅調(diào)增，
2020-04-23 16:39:26
你好，能把你所得稅申報表主表發(fā)過來看一下嗎？
2018-05-04 11:19:06
你好，填寫納稅調(diào)整明細表 調(diào)增成本
2020-03-04 16:52:02
那只是不繳納 ，你的表還是要根據(jù)賬據(jù)實填寫申報。
2020-05-15 08:45:11
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