唯卷做伴 追問

2020-05-21 12:58

園林綠化工程公司，未結(jié)算所以沒有收入

meizi老師 解答

2020-05-21 13:01

你好  那你們結(jié)算的收入平常是按進(jìn)度還是按什么來做的  你沒收入不應(yīng)該做成本的

唯卷做伴 追問

2020-05-21 13:06

結(jié)算收入按結(jié)算書來做，去年項(xiàng)目都沒有結(jié)算，就沒有做收入，現(xiàn)在要怎么解決？

meizi老師 解答

2020-05-21 13:10

你好   沒結(jié)算 實(shí)際也沒有做收入 那你成本就要去改 。 如果是說產(chǎn)生了收入只是沒結(jié)算的話  那你就要補(bǔ)做收入

唯卷做伴 追問

2020-05-21 13:34

補(bǔ)做收入做到本年五月，然后用以前年度損益調(diào)整，這樣行嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 13:38

你好嗯是的 走以前年度損益調(diào)整來做的

唯卷做伴 追問

2020-05-21 13:41

那19年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要按相應(yīng)調(diào)整后申報(bào)？

meizi老師 解答

2020-05-21 13:45

你好  不調(diào)整 你們后期勾稽報(bào)表之間 會(huì)有這個(gè)差異的

唯卷做伴 追問

2020-05-21 13:48

那補(bǔ)做的收入是要在19年匯算清繳收入明細(xì)表中體現(xiàn)對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 13:51

你好    是的 你是在19年去補(bǔ)做就不走以前年度損益調(diào)整來做 。如果是2020年補(bǔ)做的話 是的

唯卷做伴 追問

2020-05-21 14:12

補(bǔ)做在本月的話，申報(bào)本月增值稅的時(shí)候交增值稅。這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)

meizi老師 解答

2020-05-21 14:15

你好  會(huì)有滯納金的 。   你就走以前年度損益調(diào)整來做

唯卷做伴 追問

2020-05-21 14:24

借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 這樣對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 14:28

你好 是的你還得考慮企業(yè)所得稅 附加稅   印花稅的繳納  最后在把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤去的

唯卷做伴 追問

2020-05-21 14:42

印花稅的分錄是 借 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 嗎？

meizi老師 解答

2020-05-21 14:46

你好 是的 是這樣啦做的   因?yàn)椴挥糜?jì)提了

唯卷做伴 追問

2020-05-21 14:47

十分感謝老師耐心詳細(xì)的解答

meizi老師 解答

2020-05-21 14:50

沒事的希望能幫到你