會(huì)計(jì)小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:01

嗯看了，所以我多了其他應(yīng)收款的進(jìn)項(xiàng)稅額，我這個(gè)月可以再做比分錄轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅額，然后收到一張發(fā)票，我再做筆借，應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸，其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2020-04-23 17:04

現(xiàn)在你先不要做做，之前他哪個(gè)科目有余額。

會(huì)計(jì)小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:08

我當(dāng)時(shí)這樣做主要是想把其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅額科目做平。

郭老師 解答

2020-04-23 17:10

他這個(gè)待抵扣是還沒有認(rèn)證的吧。

會(huì)計(jì)小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:14

已經(jīng)認(rèn)證了，我的金額待抵扣跟實(shí)際收到發(fā)票金額相差838.24，所以我是否要轉(zhuǎn)8328.24到其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅額中去，等再次受到發(fā)票再轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?？梢詥?/p>

郭老師 解答

2020-04-23 17:15

之前待抵扣的分錄
鍵庫存商品待抵扣貸應(yīng)付帳款嗎
這話，你應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸待抵扣。

會(huì)計(jì)小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:17

意思是把多余的待抵扣沖銷暫估的應(yīng)付，理解沒錯(cuò)吧，如果沒錯(cuò)我就懂了。

郭老師 解答

2020-04-23 17:20

你好，是的。