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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-08-18 16:31

因?yàn)槭秦Q著輸入的，可能是有點(diǎn)問題。老師請問納稅人輔導(dǎo)期的應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時間差問題應(yīng)該如何處理？因?yàn)槎悇?wù)會在下個月才抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么這個月有的進(jìn)項(xiàng)稅入賬在應(yīng)交稅費(fèi)里體現(xiàn)是負(fù)數(shù)，與增值稅報(bào)表中當(dāng)月的稅額不同。是應(yīng)該放在其他流動資產(chǎn)里面嗎？

潔麗 追問

2016-08-18 16:35

應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅在資產(chǎn)負(fù)債表中用負(fù)數(shù)與當(dāng)月的增值稅報(bào)表中繳納的應(yīng)納稅額數(shù)字不一樣也可以嗎？

宋生老師 解答

2016-08-18 16:27

您好！你這個分錄看起來真的有點(diǎn)亂。我說你的那個借方有點(diǎn)問題是因?yàn)槟憬栀J都是預(yù)付賬款-飲用水。
正確的是：之后就做一年的攤銷
 借：管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 借：管理費(fèi)用——飲用水 
貸：預(yù)付賬款——保險(xiǎn)費(fèi) 貸預(yù)付賬款——飲用水 這樣就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-18 16:33

您好！不是的。你應(yīng)交稅費(fèi)填負(fù)數(shù)就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-18 17:00

您好！當(dāng)然是可以的。應(yīng)交稅費(fèi)核算很多項(xiàng)目，與實(shí)際應(yīng)繳納的那一部分不同完全是可以的。

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相關(guān)問題討論
借方是發(fā)生額，貸方是抵扣的
2019-12-10 15:41:23
您好，借銀行存款3貸固定資產(chǎn)清理3/1.13，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借累計(jì)折舊40000，固定資產(chǎn)清理，貸固定資產(chǎn)88495.58
2021-07-13 14:28:04
您好！你這個分錄看起來真的有點(diǎn)亂。我說你的那個借方有點(diǎn)問題是因?yàn)槟憬栀J都是預(yù)付賬款-飲用水。 正確的是：之后就做一年的攤銷 借：管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 借：管理費(fèi)用——飲用水 貸：預(yù)付賬款——保險(xiǎn)費(fèi) 貸預(yù)付賬款——飲用水 這樣就可以了。
2016-08-18 16:27:42
都是放入應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面的
2018-08-03 09:09:27
你好，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是這樣做分錄才是的 借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2020-03-26 16:12:40
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