老師你好我們會(huì)計(jì)上年度把工資發(fā)放的分錄做錯(cuò)了 10月計(jì)提借管理費(fèi)用-工資39900 貸應(yīng)付工資39900 11月發(fā)放借管理費(fèi)用-工資39900 貸銀行存款39900 現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn) 這部分金額要怎么調(diào)整？第四季度的增值稅也報(bào)送了，需要怎么修改？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 16:03

你要修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表的哦

LHQQ 追問(wèn)

2020-04-23 16:06

我調(diào)了12月的帳，用管理費(fèi)用沖了應(yīng)付工資，修改了電子稅局19年的財(cái)報(bào)，然后做匯算清繳，還是顯示這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，為什么呢

LHQQ 追問(wèn)

2020-04-23 16:08

還有19年第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)現(xiàn)在不能申報(bào)作廢，改不了數(shù)怎么處理？我們這家公司19年是虧損的

辜老師解答

2020-04-23 16:11

你財(cái)務(wù)年度報(bào)表是調(diào)整后的數(shù)據(jù)嗎

LHQQ 追問(wèn)

2020-04-23 16:12

是的

LHQQ 追問(wèn)

2020-04-23 16:13

我管費(fèi)沖應(yīng)付工資是做在12月的，所以對(duì)應(yīng)19年財(cái)報(bào)就修改了

辜老師解答

2020-04-23 16:14

看一下你的利潤(rùn)表和A10000表的數(shù)據(jù)

LHQQ 追問(wèn)

2020-04-23 16:18

辜老師解答

2020-04-23 16:25

你這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題啊

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看