也曾是少年 追問

2020-04-23 12:32

沒有重新開。

也曾是少年 追問

2020-04-23 12:35

需要借什么？當時認證的時候是
借原材料
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額，
貸銀行存款

現(xiàn)在原材料已經(jīng)用了，

maize老師 解答

2020-04-23 12:45

借原材料 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，

maize老師 解答

2020-04-23 12:46

那你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本，后續(xù)沒有補開發(fā)票匯算清繳需要納稅調(diào)增了，

也曾是少年 追問

2020-04-23 12:47

當時匯算清繳的時候我們公司本身有增值稅進項稅額，直接互抵扣了。這個需要做憑證嗎？怎么做？

maize老師 解答

2020-04-23 12:52

我說匯算清繳指的是企業(yè)所得稅，不是你說這個增值稅，

maize老師 解答

2020-04-23 12:53

匯算清繳是不做賬，你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，對應(yīng)原材料不是沒有發(fā)票嗎，這個填寫納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項其他中納稅調(diào)增