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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-23 11:12

退回了，進項稅也要轉(zhuǎn)出的，借，原材料，負數(shù)，貸，應付賬款  負數(shù)，應交稅費～應交增值稅～進項稅轉(zhuǎn)出

圓點 追問

2020-04-23 11:16

原分錄是 借庫存 借應交稅費/待認證進項稅 貸銀行   稅在貸方庫存商品的金額不就比原來多了嗎？

辜老師 解答

2020-04-23 11:24

你現(xiàn)在沖回都是負數(shù)，你應付賬款是含稅金額負數(shù)，稅是正數(shù)，一正一負，抵減就是不含稅金額

圓點 追問

2020-04-23 11:31

明白了 那就寫 借：庫存 負數(shù)  貸：銀行 負數(shù)  貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)  只寫這一個分錄就可以了 這就相當于把原憑證沖回了對嗎

圓點 追問

2020-04-23 11:33

賬上做了這筆分錄后還需要做其他賬務處理嗎？ 下月在申報表上把轉(zhuǎn)出的稅額寫上就可以了吧

辜老師 解答

2020-04-23 11:48

對方會給你開具紅字發(fā)票的，根據(jù)紅字發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出

圓點 追問

2020-04-23 12:00

好的 謝謝

辜老師 解答

2020-04-23 12:39

好的，客氣，幫到你就好

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退回了，進項稅也要轉(zhuǎn)出的，借，原材料，負數(shù)，貸，應付賬款 負數(shù)，應交稅費～應交增值稅～進項稅轉(zhuǎn)出
2020-04-23 11:12:36
借銀行 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，你之前做進項稅轉(zhuǎn)出嗎，
2020-07-21 16:37:05
借：主營業(yè)務成本貸：應交稅費
2018-08-22 16:51:59
借xx 你看你之前不含稅做啥，這個轉(zhuǎn)出也是做那個科目， 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-09 09:37:45
好，發(fā)票未認證記，待認證進項稅額不是代抵扣，然后認證后借進項貸待認證進項稅額，
2020-06-28 14:52:03
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