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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-22 14:01

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

素潔 追問

2020-04-22 14:02

一般納稅人

鄒老師 解答

2020-04-22 14:12

你好,需要根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

素潔 追問

2020-04-22 14:19

我一直是做后面的轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,稅局查過帳,也沒提出過問題

鄒老師 解答

2020-04-22 14:29

你好,稅局查過帳,也沒提出過問題,并不代表你的賬就一定沒有問題的

素潔 追問

2020-04-22 15:14

我每次要交增值稅,就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2020-04-22 15:19

你好,需要繳納的增值稅是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款

素潔 追問

2020-04-22 15:21

和你之前告訴我的不一樣

鄒老師 解答

2020-04-22 15:25

你好,完整的過程是這樣(銷項稅額大于進(jìn)項稅額情況下)
期末結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
你認(rèn)為不一樣的地方是哪里呢?

素潔 追問

2020-04-22 15:27

我一直做的是第二步和第三步

鄒老師 解答

2020-04-22 15:28

你好,還需要把第一步的分錄補上才是的

素潔 追問

2020-04-22 15:56

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-22 15:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2020-04-22 14:01:46
你好,請參閱財會(2016)22號文件 !
2017-12-31 12:45:35
因為應(yīng)交稅費其他科目都不結(jié)轉(zhuǎn),最后要把你交的稅都在未交增值稅科目體現(xiàn)
2018-12-18 07:16:33
你好,就是根據(jù)銷項與進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅,代表需要繳納的增值稅
2017-06-28 10:10:18
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2015-11-15 12:29:23
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