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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-22 10:16

不是，這個是填寫， 本期應(yīng)納稅額減征額

maize老師 解答

2020-04-22 20:56

稅控設(shè)備及服務(wù)費全額抵減申報表填報

一、一般納稅人

填報涉及表格：

1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：

需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。

2、《增值稅減免稅申報明細表》：

“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。

3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：

第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。http://www.shui5.cn/article/af/113903.html

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相關(guān)問題討論
不是，這個是填寫， 本期應(yīng)納稅額減征額
2020-04-22 10:16:11
在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫減免，我記得在附表四那邊
2019-12-03 16:48:10
是的 稅盤和服務(wù)費不用勾選 直接填寫報表抵 全額抵 抵銷項 280
2020-04-22 08:58:25
你好！每年的第一次可以全額抵扣銷項稅
2018-07-20 09:59:55
借管理費用貸銀行存款需要全額抵扣，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-04-08 16:10:18
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