愛笑的瘋子 追問

2019-12-03 17:14

是這樣嗎？

王超老師 解答

2019-12-03 17:18

你好同學，是的，我就記得在附表4那邊

愛笑的瘋子 追問

2019-12-03 17:19

可是交增值稅的時候并沒有抵扣??？這是怎么回事呢？

王超老師 解答

2019-12-03 17:21

你好同學，附表4有沒有保存，你再看一下

愛笑的瘋子 追問

2019-12-03 17:21

都保存了

王超老師 解答

2019-12-03 17:24

你好同學，你主表有沒有填寫？應納稅額減征那邊也要填寫的

愛笑的瘋子 追問

2019-12-03 17:26

主表上沒填這個數，我以為自己會關聯(lián)過來，現在是直接把280填到主表的23行，應納稅額減征額那里就可以了嗎？

王超老師 解答

2019-12-03 17:28

你好同學，有的時候會關聯(lián)的，但是有的時候需要自己手動去填寫。你再試一下

愛笑的瘋子 追問

2019-12-03 17:30

試了幾次沒用，直接填到主表就會扣減，我是直接填到主表就可以了嗎？

王超老師 解答

2019-12-03 21:52

你好同學。那么你那邊就是沒有自動的關聯(lián)了，是需要手動填寫在主表上的。

愛笑的瘋子 追問

2019-12-04 09:28

老師，那我這個280是不是需要單獨錄一張進項采集的發(fā)票??？

王超老師 解答

2019-12-04 09:35

你好同學，他這個服務費是不需要認證的啊

愛笑的瘋子 追問

2019-12-04 09:54

那我這個280，是填在哪呢？是一般項目下還是即征即退項目呢？還是說填在一般項目的23行應納稅額減征額，還是即征即退項目下的即征即退實際退稅額，還是兩個地方都要填啊？

王超老師 解答

2019-12-04 10:21

你好同學，23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00，后面的就這幾天不要填寫的