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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 18:44

你好！季度不滿30萬(wàn)的話直接填寫(xiě)在第11行，未達(dá)起征點(diǎn)就可以上面不用填寫(xiě)，專(zhuān)票是不享受免稅的。你們當(dāng)季度合計(jì)金額是多少？超過(guò)30萬(wàn)元了嗎

凝雪 追問(wèn)

2020-04-21 18:48

第11行是灰色的，填不了。當(dāng)季金額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是系統(tǒng)提示可以抵減的。做了一天，咋填都提示有問(wèn)題

QQ老師 解答

2020-04-21 19:24

你好，當(dāng)季度有代開(kāi)的專(zhuān)票還是自開(kāi)的專(zhuān)票？專(zhuān)票加普票一共不超過(guò)30萬(wàn)嗎？

凝雪 追問(wèn)

2020-04-22 06:51

是的專(zhuān)票普票一共不超過(guò)30萬(wàn)，未達(dá)起征點(diǎn)就可以上面不用填寫(xiě)，老師說(shuō)的上面是指的哪一行??？

凝雪 追問(wèn)

2020-04-22 06:59

老師能說(shuō)一下這表對(duì)應(yīng)的欄分別應(yīng)該咋填，已外地預(yù)交銷(xiāo)售額176915.54稅額5307.47，減免的是97087.38*0.03=2912.61，怎么填都顯示不對(duì)

QQ老師 解答

2020-04-22 09:05

你好！專(zhuān)票填寫(xiě)在第二行，普票直接填寫(xiě)在十一行

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你好！季度不滿30萬(wàn)的話直接填寫(xiě)在第11行，未達(dá)起征點(diǎn)就可以上面不用填寫(xiě)，專(zhuān)票是不享受免稅的。你們當(dāng)季度合計(jì)金額是多少？超過(guò)30萬(wàn)元了嗎
2020-04-21 18:44:12
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)的免稅金額在納稅申報(bào)表里要填在哪一欄？ 第十行
2020-04-21 14:43:36
你好，是公司類(lèi)型，還是個(gè)體戶？
2018-10-12 09:47:21
你好在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額， 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%， 附加稅零申報(bào)。
2022-01-15 11:21:03
填每月不超過(guò)3萬(wàn)的收入，是免增值稅的
2017-04-06 08:15:00
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